Co otrzymasz?

Krótki raport pokazujący wynik 0-100, poziom uporządkowania działań po audycie, priorytetowe braki i sensowny następny krok.

Zakres

To orientacyjny test dojrzałości działań po audytach i CAPA. CAPA — działania korygujące i zapobiegawcze. Nie jest to audyt certyfikacyjny ani pełny przegląd QMS.

Powiązane strony

Jeśli najpierw chcesz zobaczyć kierunek oferty, wróć do strony Audyty, CAPA i działania po audycie.

Audyty, CAPA i działania po audycie

Test dojrzałości działań po audytach i CAPA

Odpowiadasz na 30 krótkich pytań o checklisty, ustalenia z audytów, odpowiedzialność, terminy, potwierdzenia wykonania, weryfikację i raportowanie. Otrzymujesz raport pokazujący, które elementy są uporządkowane, a których obecnie brakuje.

To krótka ocena orientacyjna. Nie jest audytem certyfikacyjnym ani oceną zgodności z normą.

Czas wypełnienia: około 5-8 minut.

Dane firmy

Pytania diagnostyczne

Kategorie poniżej pokazują kolejne etapy zamykania działań po audycie: od audytu lub kontroli, przez zadanie i osobę odpowiedzialną, po potwierdzenie wykonania, sprawdzenie i zamknięcie albo zwrot do poprawy.

Jak odpowiadać?

Dla każdego pytania wybierz opis najbliższy obecnemu sposobowi pracy.

Skala 0-3 pokazuje, czy proces jest nieuporządkowany, częściowo ręczny czy już ma jasne statusy i odpowiedzialność.

0 Nie mamy tego uporządkowane
1 Działa częściowo / ręcznie
2 Jest ustalony proces, ale bez pełnej widoczności
3 Jest jasny proces, statusy i odpowiedzialność

A. Checklisty i wersjonowanie

Czy checklisty są aktualne, kontrolowane i spójne między lokalizacjami.

Czy audytorzy korzystają zawsze z aktualnej wersji checklisty?
Czy wiadomo, kto i kiedy zmienił checklistę?
Czy różne lokalizacje używają tego samego standardu oceny?

B. Wykonanie audytu / inspekcji

Czy sam audyt przebiega według jednego procesu i trafia do wspólnego miejsca.

Czy audyty są wykonywane według jednego procesu?
Czy wyniki audytu trafiają do jednego miejsca?
Czy audytor może łatwo dodać komentarz, zdjęcie lub załącznik?

C. Ustalenia z audytu / niezgodności

Czy ustalenia z audytu i niezgodności powstają konsekwentnie i da się nimi zarządzać.

Czy każda krytyczna odpowiedź tworzy ustalenie z audytu albo niezgodność?
Czy ustalenia mają kategorię, priorytet i opis problemu?
Czy można szybko sprawdzić, które niezgodności są nadal otwarte?

D. Osoby odpowiedzialne i terminy

Czy działania mają przypisaną odpowiedzialność i termin.

Czy każde działanie po audycie ma osobę odpowiedzialną?
Czy każde działanie ma termin wykonania?
Czy system lub proces pokazuje działania po terminie?

E. Dowody wykonania

Czy dowody wykonania są zbierane i łatwo widoczne.

Czy osoba odpowiedzialna dodaje dowód wykonania działania?
Czy dowody są przechowywane razem z działaniem?
Czy łatwo sprawdzić działania bez dowodu wykonania?

F. Weryfikacja

Czy ktoś sprawdza skuteczność działań i ich formalne zamknięcie.

Czy ktoś weryfikuje, czy działanie realnie usunęło problem?
Czy działanie może wrócić do poprawy po weryfikacji?
Czy wiadomo, kto i kiedy zamknął działanie?

G. Panel zarządczy i raportowanie

Czy kierownik ma widoczność stanu działań i raportowanie bez ręcznej pracy.

Czy kierownik widzi liczbę otwartych działań?
Czy widoczne są działania po terminie i czas, przez jaki pozostają otwarte?
Czy raport dla kierownictwa powstaje bez ręcznego sklejania Excela?

H. Powracające problemy

Czy można wychwycić nawrotowość i powtarzalne źródła problemów.

Czy widać problemy powtarzające się co miesiąc?
Czy można grupować podobne ustalenia z audytu?
Czy proces pokazuje, które przyczyny wracają najczęściej?

I. Porównanie lokalizacji

Czy można porównywać lokalizacje, regiony i partnerów według tego samego standardu.

Czy można porównać lokalizacje, regiony lub podwykonawców?
Czy wiadomo, które lokalizacje mają najwięcej zaległości?
Czy można wykryć lokalizacje odstające od standardu?

J. AI / automatyzacja jako wsparcie

Czy AI i automatyzacja wspierają porządkowanie danych, ale nie zastępują decyzji człowieka.

Czy AI lub automatyzacja pomaga porządkować checklisty, ustalenia z audytu lub raporty?
Czy system może podpowiadać brakujące dowody albo niepełny opis?
Czy człowiek zatwierdza ważne decyzje i zamknięcie działań?

Dodatkowy opis

Wszystkie pytania diagnostyczne są wymagane.

Wróć do strony Audyty, CAPA i działania po audycie